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攀煤委69号2011廉洁风险防范管理工作的意见
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各单位党委(直属党总支):
各单位:
    风险防范管理是将现代管理科学引入党风廉洁建设形成的预防腐败工作长效机制,对于企业预防腐败、强化管理、加快发展具有十分重要的意义。深入推进廉洁风险防范管理工作,有助于提高企业精细化管理水平,有助于强化风险防控,有助于加快惩治和预防腐败体系建设步伐,有助于推进党风廉洁建设和反腐败工作的深入开展。为切实保障公司“十二五”规划的顺利完成,根据川煤集团党委、川煤集团《关于深入推进廉洁风险防范管理工作的意见》,结合公司实际情况,现就深入推进廉洁风险防范管理工作提出如下意见: 
    一、工作目标
按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的总体要求,通过深入推进廉洁风险防范管理工作,进一步加强公司管理,提高经营管理水平;进一步规范权力运行,增强领导人员和各级管理人员廉洁从业意识;进一步健全完善制度机制,建立惩防腐败的长效机制。到2011年底,建立起制度健全、程序合理、监控有力和考核评价科学的廉洁风险防范管理体系;到2012年底,全面试行廉洁风险防范管理信息化、自动化;到2013年底,通过不断加强制度建设,进一步完善廉洁风险防范管理长效机制。 
    二、工作内容 
    (一)深化认识,总结提高,全面落实廉洁风险防范管理各项工作。
深化思想认识。自2009年开始,公司就对廉洁风险防范管理工作进行了安排部署,并做了一些探索和基础工作。但是个别单位和部门的少数同志思想认识上存在一定偏差,一是对廉洁风险防范工作的认识不够,重视度不高,实施范围内管理部门的一些从业人员还未将廉洁风险防范管理融入到业务工作中来;二是不严格按照廉洁风险防范管理的方法步骤开展各阶段的工作,质量不高,进度不快;三是自查不及时,对岗位标准、业务流程图、防控制度措施等存在的问题不及时进行纠正完善,工作落实不到位。针对这些问题,各单位要强化廉洁风险理论学习,加强宣传教育,切实统一思想,不断提高认识。充分认识廉洁风险防范管理在现代企业管理中的科学性和重要性,充分认识这项工作在公司开展党风廉洁建设和廉洁经营的重要作用,充分认识这项工作的长期性、动态性、持续性的特征,落实责任,突出重点,进一步增强深入推进廉洁风险防范管理工作的责任感和紧迫感。
抓好工作总结。一是自查完善。按照 “岗位职责明确、权力运行和工作流程清晰、廉洁风险清楚、防范措施得力”的要求,各单位、公司机关部门要采取座谈会、征求意见等方式,对廉洁风险防范管理工作进行一次全面自查,自查岗位工作标准、部门工作职责是否界定准确,自查廉洁风险点是否查找全面、准确,风险等级是否科学,防范措施是否得力,自查重要工作流程图、岗位业务流程图是否规范,符合制度要求。对于自查中发现的问题,必须及时修改完善和分级审核。在自查完善的基础上制作《廉洁风险防范管理手册》,各单位、公司机关部门副处级及其以上领导人员的相关廉洁风险防范材料,公司机关部门、重要岗位相关风险防范材料上报公司纪委,并纳入公司廉洁风险防范管理手册。各单位重点工作、科级管理人员、重要岗位从业人员的廉洁风险防范管理材料纳入本单位廉洁风险防范管理手册。二是检查考核。公司廉洁风险防范管理工作领导小组,年底对各单位廉洁风险管理工作进行一次全面检查、综合评价,考核工作与党风廉洁建设责任制考核结合进行。对开展廉洁风险防范措施不力的单位和部门,要按照党风廉洁建设责任制的有关规定,追究相关负责人的责任。三是经验交流。在检查考核的基础上,公司组织召开会议,交流工作经验,促进公司廉洁风险防范管理工作水平不断提高。
(二)注重运用,深入推进,充分发挥廉洁风险防范管理的作用
抓好廉洁风险防范教育。一是加强岗位职责教育。各单位要将廉洁风险防范管理内容纳入关键岗位职工培训和学习教育的重要内容,做到人人熟知岗位职责,明晰岗位标准,规范工作程序,知晓廉洁风险点。二是加强岗位风险教育。在充分查找廉洁风险点的基础上,采取集中学习讨论、风险谈话、风险警示等形式,引导各岗位人员认识风险,警示风险,防范风险。三是开展岗位廉洁教育。收集、整理公司近年来发生的违纪违法案例,深入剖析违纪违法问题发生的深层次原因,结合实际开展警示教育,起到警戒作用。
紧密结合廉洁文化建设。一是将重要部门、重要岗位的风险点,关键环节或涉及职工群众利益的业务流程图等内容以多种形式进行公开、公示,接受职工监督。二是继续通过纪检监察系统设立电脑开关机廉洁风险提示画面、廉洁屏保等方式扩大覆盖面,及时进行岗位风险提示,潜移默化地促进岗位人员自觉防范廉洁风险。三是围绕廉洁风险防范管理工作,积极组织开展廉洁征文、廉洁漫画(警语)征集、知识竞赛、座谈交流、发送廉洁短信等多种形式的廉洁文化活动。
努力推进信息化工作。要按照川煤集团《深化廉洁风险防范管理的实施方案》和攀煤公司《深化廉洁风险防范管理实施细则》要求,进一步加快廉洁风险防范管理信息化步伐。主要工作:一是完善财务、供应和营销三个核心业务管理信息系统,进一步加强对重点岗位、关键环节的监控力度。二是要将廉洁风险防范管理内容纳入办公信息化系统,进一步规范业务管理和审批流程。三是规划和制定人力资源、项目管理、招标投标、内部审计四个管理信息系统的建设方案,并在这四个信息系统中建立廉洁风险防范管理机制,增设预警提示、风险等级提示等防范功能。 
    (三)健全制度,强化执行,不断完善廉洁风险防范管理长效机制
建立风险防范更新机制。一是完善新增内容审批手续。对新增岗位、业务、风险点等要按照《深化廉洁风险防范管理实施细则》要求履行审批手续。二是制定廉洁风险防范动态评估制度。针对评估结果,对廉洁风险防范管理工作进行适时调整、修改、完善和补充,纠正存在的问题,完善工作程序,及时调整风险内容和防控措施,以适应公司改革发展和预防腐败的新要求。三是制定风险等级评定管理制度。根据行使权力大小、产生腐败可能性的大小和实际运行中的具体情况,包含风险等级评定标准、周期、等级调整等内容的风险等级评定管理制度,及时、准确、科学地评定风险等级。
建立防范措施和防控制度。一是建立廉洁风险预警机制。要通过自查、检查考核方式,特别是要充分发挥信息化平台作用,对权力运行过程进行动态监控,将预防问题、发现问题、解决问题有机结合,形成有效的监控。二是科学规划防范措施制度体系。针对排查出的风险点,及时发现制度上的缺失,制定完善相应的管理制度,确保制度的系统性和科学性。三是建立风险处置机制。对发现的苗头性、倾向性问题,要及时向有关部门发出预警信号,并积极采取措施堵塞漏洞;对有关责任人及时采用廉洁谈话、诫勉谈话、批评教育等方式,避免风险扩大或恶化。
建立风险防范管理运行的保障机制。一是监督检查机制,按照分层级管理的原则,建立上级对下级定期检查制度,促进工作落实。二是考核评估机制。制定科学的、可操作性强的评估机制,形成持续改进和不断完善的修正机制。三是责任追究机制。对出现问题的单位和部门,要按照“一岗双责”的要求,追究有关领导人员、管理人员和相关岗位工作人员的责任。 
    三、工作要求 
    (一)完善领导机制。要把深入推进廉洁风险防范管理工作作为党委工作和生产经营管理工作的重要内容,完善领导体制和工作机制,要与执行党风廉洁建设责任制、加强惩防体系建设、强化企业内控制度紧密结合,明确分工,落实责任,推动廉洁风险防范管理工作,确保各项要求落到实处。 
    (二)加强沟通协调。各单位要建立沟通协调机制,增强工作的联系与协调,及时解决工作中存在的问题。各级纪委要在党委领导下认真履行组织协调职能,促进职能部门发挥好作用,努力推进廉洁风险防范管理工作。 
    (三)强化教育培训。采取理论学习、座谈会、参观交流等形式,加强廉洁风险防范管理工作联系人的培训,全面深入学习廉洁风险防范管理知识,熟知工作要求及流程,培养在实际工作中发现问题、提出合理化建议的能力,不断完善廉洁风险防范管理工作。

2011年8月10日

 
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