斌郎煤矿深化全面预算管理体系建设助力企业解危脱困
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达竹改革脱困、转型发展系列报道之七
斌郎煤矿深化全面预算管理体系建设助力企业解危脱困
 
  时间:2017-11-15  点击量:56  来源:转摘《川煤网》  作者:  
 
 
 

  近年来,达竹公司斌郎煤矿在企业解危脱困中“两眼”向内,抓住脱困的关键点,从全面预算管理体系建设入手,持续拎“毛巾”、挤水分,在达竹公司经营管控模式改革下,抓住指标的细化和终端责任的落实,补齐了指标考核与预算的覆盖面,让“省下一分钱,就增一分利”的管控理念深入人心,让干部职工成为企业解危脱困的拥护者、参与者、执行者和利益既得者,企业的全面预算管理步入了科学、健康、良性的发展轨道。

  市场倒逼 确立目标体系

  斌郎煤矿按照靶向施策的原则,采用市场倒挂成本的方式,明确了预算目标体系的内容,将目标体系分成安全目标、生产目标、经营目标与工作目标四部分。结合公司下达的总体经营目标,参照该矿前三年经营的历史数据,按照各项指标降低1%-10%,作为控制指标,确保控制指标的科学性。

  控制指标确定后,按“能分尽分,不留死角”和“谁控制、谁承担”的原则,将每项指标分解下达给部门、区队,部门、区队根据岗位职责再将指标分解到班组和个人。将安全控制指标下达给安监处,安监处分解到各区队,区队按月进行控制。将生产控制指标下达给生产科,生产科改变平均分配产量与进尺的作法,充分考虑工作头、面难易程度、工作面搬家等因素,合理测算,按年、季、月分解后,下达给生产区队,生产区队按回采、掘进难易程度将产量与进尺分月下到各头面和生产班组。经营控制指标根据部门主体责任,分别将煤质、原煤销售收入与低热值煤、矸石收入下达给营销科;转供水电收入、门市租金、招待所、澡堂等收入下达给后勤服务中心;工资成本下达给劳资科、材料成本下达给调度室、电力成本下达给机运科、非生产性成本下达给相关责任部门进行控制;利润总额与全矿管理人员挂钩,每项指标最终形成闭环控制。指标下达后,部门和区队制定指标保障措施,形成了目标明确、指标科学、责任落实的目标体系。

  内控深化 完善保障体系

  健全的保障体系是实现全面预算目标的保证。斌郎煤矿制定了从个人到班组、从班组到队、从队到科室、从队科到矿的保证措施,把责任落实到终端,从下至上,层层保证。

  先后推行了安全精细化管理、准军事化管理、班组自主管理,实施岗位描述、“手指口述”,执行打旗列队、同进同出和安全报告、问候制度,完善了“98334”安全文化体系建设,安全精细化管理手段得到提升,确保安全目标实现。今年以来矿井杜绝了死亡事故发生,隐患同比下降22%,三违同比下降16.8%。

  健全了《正规循环作业考核办法》、《设备管理办法》、《煤炭质量管理办法》等生产组织和质量管理制度;推行正规循环作业,优化劳动组织,开展单产单进竞赛,推广设备包机制度,提高了单产单进水平;推行超灰超矸扣量制度,实行煤、矸石实行分装分运等措施,确保了提质增量目标实现。该矿急倾斜综采面今年7月投采,仅8、9月推进度就超80米和90米。

  推行材料定置管理、编码管理、挂牌管理,鼓励修旧利废,低谷、平谷段提高设备利用率,合理支配工资总额,提高非主营业务收入,实施非生产性费用实行承包,拓宽了节支降耗的空间,确保成本费用控制指标实现。仅材料一项成本控制就由2014年的2343万元,降至2016年的1575万元,节约成本近800万元。

  强化落实 探索评价体系

  按照“一指标、一措施、一考核”的原则,健全了考核评价体系。考核评价体系把预算目标责任和完成时间进度有机结合,形成了以日考核、月考核、季度考核、半年考核、年度考核为时间节点的纵向考核和横向考核。纵向考核为主要领导考核分管领导,分管领导考核部门,部门考核具体责任人;连队考核班组,班组考核个人。横向考核为预算管理责任部门财务科考核其他业务部门和连队管理人员,业务部门对所管业务指标有权对每个部门和连队进行考核。考核情况直接与当月部门、区队和管理者工资挂钩。

  推行《主要生产经营部门绩效考核办法》,在日常考核基础上,根据各部门预算指标完成情况,实行年度节奖、超罚,部门负责人承担总额的 30%,其余的70%由部门负责人按相应管理职责进行分配,进一步压实了责任,提高了积极性。2016年下半年,仅财务科吨煤控制成本就由计划的335.40元/吨,降低到320.89元/吨,吨煤降低14.42元,半年降低成本115.57万元,根据奖励部门给予1.15万元的经营目标奖励。

  同时,将预算管理日常考核纳入管理人员评价体系,作为评价干部的重要指标,接受双重评价。

  瞄准指标 构筑保证体系

  建立组织体系,成立以矿长为组长,党委书记、经营矿长为副组长,各部门(连队)负责人为组员的全面预算管理领导小组。明确矿长为全面预算管理第一责任人,财务科为全面预算管理主管部门。每月由副组长(经营矿长)定时组织召开一次全面预算管理分析会。成立预算调整领导小组,在客观情况发生重大变化时,由责任部门向财务科提交书面申请,陈述调整理由,由领导小组研究决定是否调整。个人、班组、连队遇指标需调整时,也书面申请队级领导小组或班组讨论,最大化地提高企业经济效益与管理水平,形成上下合力。进一步完善了预算计量体系,保证每项预算指标都有准确的计量。

  在全面预算管理推动下,斌郎煤矿管理已由粗放型管理变为精细化管理,正由精细化管理向精益管理提升,企业解危脱困路子更宽了、决心更大了、信心更足了。




 
 
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